Contraloría señala observaciones por RD$304.8 millones en el Ministerio de Cultura durante gestión de Milagros Germán
La auditoría correspondiente al período septiembre de 2021-diciembre de 2023 identifica debilidades en controles internos, contabilidad, compras, inventarios y administración de recursos.
La Contraloría General de la República identificó observaciones financieras por aproximadamente RD$304.8 millones en una auditoría interna al Ministerio de Cultura, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023, durante la gestión de Milagros Germán.
El informe señala debilidades en los sistemas de control interno, contabilidad, tesorería, inventarios, activos, compras y recursos humanos.
La Contraloría notificó al Ministerio de Cultura sobre el proceso de auditoría mediante una comunicación emitida en febrero de 2023. La revisión abarcó presupuesto, adquisiciones, cuentas por pagar, bienes muebles e inmuebles y administración de personal, con el objetivo de evaluar la eficacia de los controles institucionales.
Observaciones del Ministerio de Cultura
De acuerdo con el desglose presentado, las observaciones monetarias directamente cuantificadas ascienden a RD$304,845,908. Este cálculo excluye saldos y existencias sujetos a observaciones de control, así como partidas utilizadas únicamente como referencia operativa, para evitar duplicidades.
Los montos señalados se distribuyen de la siguiente manera:
| Concepto observado | Monto |
|---|---|
| Subejecución presupuestaria | RD$144,596,174 |
| Anticipos financieros para actividades culturales | RD$56,275,256 |
| Diferencias entre estados financieros y Sistema de Administración de Bienes | RD$55,603,601 |
| Adquisiciones no registradas en el Sistema de Administración de Bienes | RD$47,767,020 |
| Compras señaladas por posible fraccionamiento | RD$526,756 |
| Tableta no localizada | RD$77,100 |
Por separado, la auditoría señala RD$14,118,595 en cuentas bancarias abiertas, RD$7,364,328 en inventarios de materiales y suministros sin controles suficientes y RD$975,000 en fondos de caja chica.
Estas últimas cantidades corresponden a saldos, fondos o existencias sujetos a observaciones de control y no se incluyen en el total de RD$304.8 millones.
Los montos observados no equivalen, por sí solos, a pérdidas comprobadas de recursos públicos ni establecen responsabilidades penales. Cada hallazgo debe interpretarse según su naturaleza y las conclusiones del proceso de fiscalización.
Debilidades en control interno
La auditoría estableció que el Ministerio de Cultura obtuvo una puntuación integral de 58.73 % en la evaluación de control interno, nivel clasificado como mediano.
Según el informe, el resultado refleja que aproximadamente el 41.27 % de los requerimientos del sistema permanecía pendiente de implementación.
La evaluación mostró diferencias entre sus componentes. Mientras el ambiente de control alcanzó un 97.67 % y el apartado de información y comunicación obtuvo un 100 %, las actividades de control registraron un 28 % y el monitoreo y evaluación, un 0 %.
Estas cifras evidencian, según las observaciones de la Contraloría, deficiencias en los mecanismos destinados a verificar el cumplimiento de los procedimientos institucionales.
El órgano fiscalizador advirtió que esas debilidades podían afectar la eficiencia de los procesos internos, la integridad de la información, el cumplimiento de los planes institucionales y la gestión de riesgos.
Aunque el Ministerio reportó avances posteriores en los indicadores de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), la Contraloría mantuvo el hallazgo hasta que se completara la implementación de todos sus componentes.
Deficiencias en sistema contable
La revisión también identificó limitaciones en el sistema contable utilizado por la institución.
De acuerdo con el informe, el Ministerio empleaba el Sistema de Control y Automatización de Transacciones, pero mantenía módulos inhabilitados y utilizaba de forma limitada el componente de contabilidad.
Esta situación dificultaba la generación de reportes financieros y requería ajustes manuales, lo que podía afectar la disponibilidad y confiabilidad de la información utilizada para la gestión administrativa.
En su respuesta a la auditoría, el Ministerio de Cultura informó que evaluaba propuestas para contratar un nuevo sistema contable y que proyectaba iniciar su implementación una vez completado el procedimiento legal de compras.
Sin embargo, la Contraloría mantuvo la observación hasta que los módulos correspondientes estuvieran efectivamente implementados.
Los hallazgos forman parte de la evaluación de los controles administrativos y financieros del Ministerio de Cultura durante el período auditado, sin que las cifras señaladas permitan concluir, por sí solas, que se produjeron pérdidas patrimoniales o actuaciones delictivas.
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